1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Trato directo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social DANIEL REMIGIO DIAZ OLGUIN GESTION SERVICIOS E IMP R.U.T. 76.200.263-9 Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181514 Tapas de estanque 1 Unidad INSTALACION Y CONEXIÓN ESTANQUES DE AGUA POTABLE EMERGENCIA COMPLEJO FRONTERIZO OLLAGUE, CAMBIO DE BOMBAS Y CAÑERIAS PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PDI, SAG ADUANA COMPLEJO OLLAGUE   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000