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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1997-69-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
T.D.Modificación Contrato Combustible |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
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R.U.T. |
60.511.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Granaderos 2296 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
248520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Granaderos 2296 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL VERA SPATE LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SPATE ASOCIA
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R.U.T. |
77.134.009-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL VERA SPATE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PD A CENTRO
FRONTERIZO OLLAGÜE | |
$ 654.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 654.000
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$ 654.000
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | | SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PD A CENTRO
FRONTERIZO HITO CAJÓN |
$ 654.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 654.000
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$ 654.000
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Total Neto
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$ 1.308.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.520
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$ 1.556.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.