1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1997-12-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1997-12-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 21447248,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social SOC. DE TRANSPORTES Y MAQ. GODOY-GODOY LTDA. R.U.T. 76.380.238-8 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 12 Unidad contratación de servicio de abastecimiento de agua potable en el complejo fronterizo Hito Cajón por un periodo de 12 meses. Se proveera agua potable, debidamente certificada por Aguas Antofagasta, según las necesidades del mandante con respuesta de 10 horas, camiones y estanques debidamente certicados y conductores y peonetas certificados y examenes correspondientes. Además, s $ 9.406.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.880.256 $ 112.880.256

Total Neto	$ 112.880.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.447.249
TOTAL OC	$ 134.327.505