1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2000-36-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI III REGION Razón Social SERPLAC III Región R.U.T. 61.923.000-0 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 645, 4° y 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC III Región R.U.T. 61.923.000-0 Dirección de Facturación Los Carrera 645, 4° y 5° piso Comuna Copiapó Impuesto 94171,6 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 645, 4° y 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricenter Machines Razón Social LUBRICENTER MACHINES LIMITADA R.U.T. 76.941.667-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lubricenter Machines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad por compra de neumáticos 255/70R16Aoquishi Aqsone en AT para vehículo, incluye balanceo.   $ 115.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.640 $ 460.640 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 495.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.172
TOTAL OC	$ 589.812