1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2000-65-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2000-43-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI III REGION Razón Social SERPLAC III Región R.U.T. 61.923.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC III Región R.U.T. 61.923.000-0 Dirección de Facturación Los Carrera 645, 4° y 5° piso Comuna Copiapó Impuesto 124273,49 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 645, 4° y 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ANTONIO FERNANDEZ BORDONES Razón Social JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ BORDONES R.U.T. 8.508.020-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE ANTONIO FERNANDEZ BORDONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Servicio de gasfitería en dependencias de Seremia, pisos 4 y 5, producto de roturas de tuberías de la red de agua potable   $ 654.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.071 $ 654.071

Total Neto	$ 654.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.273
TOTAL OC	$ 778.344