1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2002-23-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2002-14-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC VII Región Razón Social SERPLAC VII REGION R.U.T. 60.103.005-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC VII REGION R.U.T. 60.103.005-5 Dirección de Facturación 2 Norte N° 925, Talca. Comuna Talca Impuesto 283073,02 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925, Talca. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN ACEPTAR OC EN EL PORTAL -ENVÍO DE FACTURA DEBE REALIZARSE EN FORMATO XML (DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA ASOCIADA) A LA CASILLA DE INTERCAMBIO: dipresrecepcion@custodium.com LOS DATOS DE PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBEN SER ENVIADOS AL CORREO jgonzalezl@desarrollosocial.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOS TORRES Razón Social FRANCISCO TORRES MOYA SPA R.U.T. 78.153.143-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOS TORRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. $ 1.489.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.858 $ 1.489.858

Total Neto	$ 1.489.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.073
TOTAL OC	$ 1.772.931