1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2003-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe - Seremi DSF Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC X Región Razón Social SERPLAC X REGION R.U.T. 60.103.008-K Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 877 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC X REGION R.U.T. 60.103.008-K Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 21075,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carola santana Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ R.U.T. 13.322.427-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carola santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffe break para 22 personas, según detalle. Servicio de coffe break para 22 personas, según detalle. $ 110.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924

Total Neto	$ 110.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.076
TOTAL OC	$ 132.000