1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2003-223-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Producción Jornada Vinculos - Seremi DSF Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC X Región Razón Social SERPLAC X REGION R.U.T. 60.103.008-K Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1576 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC X REGION R.U.T. 60.103.008-K Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 723900 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Sur Ltda Razón Social GESTION SUR LIMITADA R.U.T. 77.043.750-4 Sucursal Gestion Sur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(38) $ 3.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810.000 $ 3.810.000

Total Neto	$ 3.810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.533.900