1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2004-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Conv. Ss. Informáticos Jul-Oct 2017 (P01.26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2004-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC XII Región Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Facturación Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 68970 Dirección de Envío de la Factura Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Humberto Varela Curumilla.- Razón Social BERNARDO HUMBERTO VARELA CURUMILLA R.U.T. 10.107.881-7 Sucursal Bernardo Humberto Varela Curumilla.- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global QUE, la mencionada compra proviene de la licitación pública ID 2004-1-L113 y que de acuerdo al Resumen Técnico correspondiente a las mantenciones y reparaciones efectuadas entre el período del 11/07/2017 hasta el 25/10/2017 QUE, la mencionada compra proviene de la licitación pública ID 2004-1-L113 y que de acuerdo al Resumen Técnico correspondiente a las mantenciones y reparaciones efectuadas entre el período del 11/07/2017 hasta el 25/10/2017. $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000

Total Neto	$ 363.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.970
TOTAL OC	$ 431.970