1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2004-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Aerovias DAP Factura 0018834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC XII Región Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Facturación Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida Servicio de 2 Pasajes Aereos a Porvenir Aerovias DAP Factura 0018834   $ 37.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.868 $ 75.868

Total Neto	$ 75.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.868

Justificación de exención de impuesto