1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2004-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Entrega de Insumos y Material Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC XII Región Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Facturación Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 162761,41 Dirección de Envío de la Factura Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSE HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos y Material. - 600 Bolsas Papel Kraft, 3 Tamaños. - 48 Cajas Guantes Desechables, 100 unidades x caja. - 6 Aceite Aromático. - 900 Mascarillas Desechable.   $ 856.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.639 $ 856.639

Total Neto	$ 856.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.761
TOTAL OC	$ 1.019.400