1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2004-75-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC XII Región Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC XII REGION R.U.T. 60.103.009-8 Dirección de Facturación Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 239221 Dirección de Envío de la Factura Presidente Julio Roca N° 817 Piso 8, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(298) ; SERVICIO POR $ 500(2) $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.000 $ 1.298.000

Total Neto	$ 1.298.000
Descuento	$ 38.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.221
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.498.281