1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2006-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra tubos corrugados Id 2006-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2006-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de San Antonio Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra La Marina 1770, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación La Marina 1770, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 516337,92 Dirección de Envío de la Factura La Marina 1770, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 Título Descripción Horario de Entrega La entrega queda estipulada para el dia 5 de marzo en los siguientes horarios  8:30 hrs  a 17:00 hrs , y el chofer debe venir con ayudante , ya que no hay personal para descargar. Hablar con Don Jorge Alfaro encargado de Bodega. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAPANEL S.A. Razón Social INSTAPANEL S.A. R.U.T. 96.706.060-7 Sucursal INSTAPANEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 42 Metro Lineal   tubo de metal corrugado zincado, diametro 0.60m, espesor 2.5mm, con respectivos pernos y tuercas. $ 64.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.568 $ 2.717.568

Total Neto	$ 2.717.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.338
TOTAL OC	$ 3.233.906