1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2006-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Malla Galvanizada 1.80 x 25 mts. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2006-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de San Antonio Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra La Marina 1770, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación La Marina 1770, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 43464,4 Dirección de Envío de la Factura La Marina 1770, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 Título Descripción Entrega La entrega deberá ser en los siguientes horarios de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 hrs. Contacto para la entrega Sra. Yasna Espinoza B. al fono (35)-352502. Factura El despacho deberá venir con la guia y su factura. La factura debe ser entregada con tres copias ( original copia y cuarta copia cedible), para su cancelación, requisitos del departamento de Contabilidad y finanza. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V y P Comercial Razón Social SOC COM V Y P LTDA R.U.T. 76.890.090-6 Sucursal V y P Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 7 Rollo MALLA GALVANIZADA 1.80X25 MTS, MODELOS 5011, 5014 O 6014, PUESTA EN BODEGA.   $ 32.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.760 $ 228.760

Total Neto	$ 228.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.464
TOTAL OC	$ 272.224