1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2008-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ Comuna La Ligua Impuesto 3085030 Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELCO SPA Razón Social NELCO SPA R.U.T. 77.094.046-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1300 Unidad 1300 M3 MAICILLO (GRANITO DESCOMPUESTO) MAICILLO $ 12.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.237.000 $ 16.237.000

Total Neto	$ 16.237.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.085.030
TOTAL OC	$ 19.322.030