1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-36-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-23-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2008-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Victor Diaz 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ Comuna La Ligua Impuesto 22515 Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor torsol Razón Social JUAN CRISTIAN OSSE FERNANDEZ R.U.T. 12.048.738-8 Sucursal torsol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 1 Unidad reparación completa a la máquina, debe incluir cambio de respuestos detallados en el presupuesto si los hubiere.   $ 118.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 118.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.015