1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-26-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2008-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Victor Diaz 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ Comuna La Ligua Impuesto 227190,6 Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEM SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL Razón Social SOLEM E.I.R.L R.U.T. 76.350.969-9 Sucursal SOLEM SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad Podadora en altura con especificaciones técnicas Valor de Podadora de altura $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 23101508 Cortadoras 1 Unidad Motosierra MS 210 con especificación técnicas Valor de Motosierra $ 395.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.740 $ 395.740

Total Neto	$ 1.195.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.191
TOTAL OC	$ 1.422.931