1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-55-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-41-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2008-41-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Victor Diaz 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ Comuna La Ligua Impuesto 80104 Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Seguridad Vial Razón Social MARCELO JORGE VARGAS TRONCOSO R.U.T. 9.734.098-6 Sucursal Integra Seguridad Vial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 35 Unidad 27 un. Delineador Derecho de faena. Delineador Derecho de faena. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000 31231310 Tubería de acero 33 Metro Lineal 26 Un. Delineador Izquierdo de faena. Delineador Izquierdo de faena $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.600

Total Neto	$ 421.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.104
TOTAL OC	$ 501.704