1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-68-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2008-54-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OREGON SECURITY Razón Social OREGON SECURITY SPA R.U.T. 76.459.099-6 Sucursal OREGON SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad MES DE OCTUBRE   $ 2.604.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604.910 $ 2.604.910

Total Neto	$ 2.604.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.604.910

Justificación de exención de impuesto