Orden de Compra. Nº2008-73-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-25-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-25-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2008-25-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 13559920
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOVIAL S.A.
Razón Social TECNOVIAL S A
R.U.T. 77.086.090-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOVIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito500UnidadPERFIL BARANDA DOBLE ONDA (BARRERA)PERFIL BARANDA DOBLE ONDA BARRERA $ 73.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.766.000 $ 36.766.000
30102304
Perfiles de acero1000UnidadPOSTE COSTANERA P/ BARRERA DOBLE ONDA 1,5 MPOSTE COSTANERA P BARRERA DOBLE ONDA 1,5 M $ 22.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.899.000 $ 22.899.000
30102304
Perfiles de acero1000UnidadSEPARADOR DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE DERECHOSEPARADOR DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE DERECHO $ 4.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.095.000 $ 4.095.000
30102304
Perfiles de acero1000UnidadELEMENTO REFLECTANTE BARRERA (OJO DE GATO)ELEMENTO REFLECTANTE BARRERA OJO DE GATO $ 2.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.911.000 $ 2.911.000
30102304
Perfiles de acero1000UnidadARANDELA / GOLILLA P/PERNO M16 (BARRERA)ARANDELA GOLILLA PPERNO M16 BARRERA $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.000 $ 521.000
30102304
Perfiles de acero4000KitPERNO GALVANIZADO CON TUERCA Y GOLILLA M16X45PERNO GALVANIZADO CON TUERCA Y GOLILLA M16X45 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204.000 $ 2.204.000
30102304
Perfiles de acero4000KitPERNO GALVANIZADO CON TUERCA Y GOLILLA M16X32PERNO GALVANIZADO CON TUERCA Y GOLILLA M16X32 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.000 $ 1.972.000
Total Neto $ 71.368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.559.920
TOTAL OC $ 84.927.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.