1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2008-74-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de recebo Vialidad Prov. de Petorca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material de recebo, según ID Nº 2008-22-LE07, material puesto en Faena Camino Huaquen - Los Hornos, entre los Kms ( 14.59-16.3), CON FACTURA,el día 11-06-2007. SE INFORMA QUE PARA PAGO DE LA FACTURA NECESITAMOS LA CUARTA COPIA DE ESTA.- Proveniente de Licitación 2008-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Portales 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Doctor Victor Diaz 1000 Comuna -1 Impuesto 2347260 Dirección de Envío de la Factura Doctor Victor Diaz 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA TRICAM LTDA R.U.T. 78.715.990-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111607 Arenisca 2000 Unidad Arenisca 2000 m3 de Carpeta de rodado: Material de recebo para transito menor TM-40b, según especificaciones tecnicas $ 6.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354.000 $ 12.354.000

Total Neto	$ 12.354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.347.260
TOTAL OC	$ 14.701.260