1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2009-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2023 Nombre de la Orden de Compra GRAVILLA Y BASE ESTABILIZADA ORDEN DE COMPRA DESDE 2009-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2009-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Los Andes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra República Argentina 313, sector Centenario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación República Argentina 313, sector Centenario Comuna Los Andes Impuesto 1145700 Dirección de Envío de la Factura República Argentina 313, sector Centenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de entrega Campamento Fiscal El Sauce,  ubicado en Ruta 60 Ch s/n, paradero 4, sector El Sauce comuna y Provincia de Los Andes. Se adjunta mapa de ubicación. Ø  La empresa que se adjudique la compra deberá contactarse con el Encargado de Bodegas Provincial de Vialidad de Los Andes, Sr. Eduardo Alfaro Cortes., fono: 34-2342438,  973409779, para determinar la hora y fecha de la entrega. La coordinación para la entrega deberá ser como mínimo 24 hrs. antes de la entrega. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR MARIA Razón Social LUCILA AURISTELA CORDOVA URTUBIA R.U.T. 11.516.767-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOR MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 100 Metro Cúbico Base Estabilizada BASE ESTABILIZADA $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 11111611 Grava 180 Metro Cúbico Gravilla 3/8” GRAVILLA $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000

Total Neto	$ 6.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.145.700
TOTAL OC	$ 7.175.700