1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2009-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2009-68-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2009-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Los Andes Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra República Argentina 313, sector Centenario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación República Argentina 313, sector Centenario Comuna Los Andes Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura República Argentina 313, sector Centenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan leonel osorio vergara Razón Social JUAN LEONEL OSORIO VERGARA R.U.T. 5.559.763-4 Sucursal juan leonel osorio vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad Cambio de retén masa delantera izquierda.   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 22101502 Niveladoras 1 Unidad Extraer y reemplazar 01 perno cortado de deslizador pala central.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 22101502 Niveladoras 1 Unidad Reparación de cilindro hidráulico deslizamiento pala central con cambio de paking.-   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650