1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1010-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ASEO APOYO MES DE DICIEMBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 847874,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWCLEAN LTDA. Razón Social NEWCLEAN SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.267.750-2 Sucursal NEWCLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo realizado durante el mes de Diciembre 2014, 4 auxiliares Campus Huayquique y 5 auxiliares apoyo para el servicio de aseo Campus Playa Brava Servicio de aseo realizado durante el mes de Diciembre 2014, 4 auxiliares Campus Huayquique y 5 auxiliares apoyo para el servicio de aseo Campus Playa Brava $ 4.462.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.462.497 $ 4.462.497

Total Neto	$ 4.462.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 847.874
TOTAL OC	$ 5.310.371