1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1012-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ASEO APOYO MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 592800 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWCLEAN LTDA. Razón Social NEWCLEAN SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.267.750-2 Sucursal NEWCLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo realizado durante el mes de Junio 2015, 3 auxiliares jornada mañana y 3 auxiliares jornada tarde Campus Playa Brava Servicio de aseo realizado durante el mes de Junio 2015, 3 auxiliares jornada mañana y 3 auxiliares jornada tarde Campus Playa Brava $ 3.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.800
TOTAL OC	$ 3.712.800