1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1017-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7133 del sistema GEDO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 19925 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fusion instrumentos s.a Razón Social SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. R.U.T. 76.049.462-3 Sucursal fusion instrumentos s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14   1   (1605906 )EQUIPOS DE APOYO TASCAM GRABADOR PORTATIL DR05X UNIDAD 1607804 (1605906) EQUIPOS DE APOYO TASCAM GRABADOR PORTATIL DR05X UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $5148 $ 102.964,00 $ 0,00 $ 5.148,00 $ 102.964 $ 108.112

Total Neto	$ 108.112
Descuento	$ 3.243
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.925
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.794