1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1019-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REQ. 10, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 8285,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida PERFORADORA HEAVY DUTY PHD-150 2 ORIFICIOS OFFIX   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CORCHETERA HEAVY DUTY CHD-140 OFFIX   $ 12.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.109 $ 12.109

Total Neto	$ 43.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.286
TOTAL OC	$ 51.895