1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1044-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO CDV SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-10-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 769519 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Keldan Ltda Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL KELDAN LIMITADA R.U.T. 76.202.436-5 Sucursal Sociedad Keldan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes de Julio, Centro Docente y Vinculación Santiago, nivel 4 según decreto de adjudicación Servicio de aseo mes de Julio, Centro Docente y Vinculación Santiago, nivel 4 según decreto de adjudicación $ 4.050.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.100 $ 4.050.100

Total Neto	$ 4.050.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 769.519
TOTAL OC	$ 4.819.619