1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1068-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERAL PROMOCION ADMISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN MEMO 153 ADMISION Proveniente de Licitación 2013-157-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 505172 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social gesemara ltda R.U.T. 78.345.550-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios Varios 10000 Unidad Regalos publicitarios Varios LLAVEROS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000 80141605 Regalos publicitarios 10 Unidad Regalos publicitarios PENDONES ROLLER COLOR PLATA $ 35.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.800 $ 358.800

Total Neto	$ 2.658.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.172
TOTAL OC	$ 3.163.972