1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1072-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Coffe para la Sede Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-29-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna 7 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabrica de pasteleria, tortas Razón Social SOC PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN RAY R.U.T. 76.078.870-8 Sucursal fabrica de pasteleria, tortas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 96 Unidad no definida   SERVICIO DE SNACKS MAG. DIRECCION CANTIDAD 24 ALUMNOS POR 4 SERVICIOS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 Café 96 Unidad no definida   SERVICIOS DE SNACKS MADEGAM PROMOCION 2010 PARA 24 ALUMNOS POR 4 SERVICIOS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 Café 84 Unidad Internacional   SERVICIO DE SNACKS MAG. EN EDUCACION LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2011. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 372.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 372.600

Justificación de exención de impuesto