Orden de Compra. Nº2013-1073-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2013-327-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1073-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-327-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DDI req.013 necesario para el aseo de los pregrados especiales ing.industrial Entregar a don David Araneda 1º piso depto. de ingeniería Genaro Gallo esq. Playa Brava
Proveniente de Licitación 2013-327-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 3923,8914
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUPERMERCADO IQUIQUE LIMITADA
R.U.T. 78.901.830-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura virutex amarra 70x903UnidadBolsas de basura virutex amarra 70x90Paquetes de bolsas de basura de 70 x 90 cms. equivalente a Virutex $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491 $ 1.490
47131810
Lavaloza recarga Quix 1.23UnidadLavaloza recarga Quix 1.2Lavalozas de 1 litro equivalente a Quix $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
47131618
Mopas húmedas Virutex suave ultra algodon5UnidadMopas húmedas Virutex suave ultra algodonMopa equivalente a Virutex $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.008
47131805
Limpiadores de uso general Glasex gatillo5UnidadLimpiadores de uso general Glasex gatilloLimpiavidrios multiusos equivalente a glasex $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.255 $ 6.256
14111704
Papel higiénico Confort celeste2PaquetePapel higiénico Confort celestePapel higienico de 8 unidades equivalente a Confort $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402 $ 2.402
Total Neto $ 20.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.924
TOTAL OC $ 24.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.