1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1080-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REQ.N°040 ADMISION REVISTA PROMOCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 5125345 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 25000 Unidad no definida LIBRO PORTADA EN COUCHE MATE DE 350 GR. A 4/0 COLOR MAS POLIMATE EN TIO MAS CALADO UV CON RESERVA EN TIRO, TAMAÑO 21X21 CMS, CERRADO INTERIOR 134 PAGINAS EN COUCHE MATE DE 130GRS A 4/4 COLOR TERMINACIONES HOT MELT AL LOMO. CLIENTE APORTA DISEÑO. COTIZACION N°73.379 $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.975.000 $ 26.975.500

Total Neto	$ 26.975.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.125.345
TOTAL OC	$ 32.100.845