1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1129-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA E INSTALACION DE CORTINA ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Playa Brava #3256 Comuna Iquique Impuesto 176367,5 Dirección de Envío de la Factura Playa Brava #3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Razón Social Compra-Venta y Alquiler de Maquinarias Tomas Danie R.U.T. 76.673.798-6 Sucursal Tomas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad no definida   Proveer e instalar 5 cortinas roller blackout para sala de postgrado (H13) ubicada en campus huayquique, de la Facultad de Recursos Naturales Renovables $ 185.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.250 $ 928.250

Total Neto	$ 928.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.368
TOTAL OC	$ 1.104.618