1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1137-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-917-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 398990,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Información para despachar Despacho de productos: Los productos deben ser enviados obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre del responsable de esta compra (Daniel Caimanque Fuentes).   Dirección de entrega: Pedro Aguirre Cerda 1947, Iquique Horario de recepción: lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas. Información para facturar Facturación: Antes de facturar deberá solicitarse la recepción conforme del producto al correo facturascompra@unap.cl con copia a dcaimanquef@unap.cl. Una vez otorgada la recepción conforme deberá enviar la factura a facturascompra@unap.cl con copia a dteunap@onvision.cl y dcaimanquef@unap.cl.   Pago: Se recomienda consultar la programación de pago a tesoreria@unap.cl aproximadamente una semana antes el vencimiento de la factura, con copia a dcaimanquef@unap.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Díaz SpA Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA R.U.T. 77.255.592-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Díaz SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111615 Lentes de proyección 5 Unidad Lentes de realidad virtual autónomos. Procesador Snapdragon XR2 Gen 2 o sup, RAM mín 8GB, almacenamiento mín 128GB. Pantalla LCD RGB con resolución mín 1832x1920 por ojo. Meta Quest 3S o equivalente.   $ 419.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.950 $ 2.099.950

Total Neto	$ 2.099.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.990
TOTAL OC	$ 2.498.940