1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1163-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DR. CALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-634-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LuloEventos Razón Social LUIS ANTONIO VILCA BARRERA R.U.T. 9.187.506-3 Sucursal LuloEventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 15 Unidad Internacional   SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS DIA 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE PARA CINCO ACREDITADORES POR DIA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad Internacional   SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS 5, 6 Y SEPTIEMBRE PARA ACREDITADORES. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000