1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1176-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SWITCH PARA RED INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-140-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 373129,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN SEDE SANTIAGO. ENTREGAR EN SEDE SANTIAGO, SR. ALVARO VILLALON, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helpnet Ingeniería Razón Social HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS R.U.T. 77.781.980-1 Sucursal Helpnet Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211601 Cajas de conmutación de computadores 1 Unidad   WS-C3560G-24TS-S CON-SNT-3560GTS. Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IBP image SMARTNET 8x5XNBD Cat 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP ST $ 1.963.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.840 $ 1.963.840

Total Neto	$ 1.963.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.130
TOTAL OC	$ 2.336.970