1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1176-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REQ.N°1618 ADMISION VOLANTES PROMOCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 25558,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101505 Publicidad en cupones 6000 Unidad no definida VOLANTE PROMOCIONAL (CUPONES EN BOND 24 IMPRESOS A 3/0 COLOR TAMAÑO 10X20 CMS.CLIENTE APORTA DISEÑO   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 134.520

Total Neto	$ 134.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.559
TOTAL OC	$ 160.079