1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 1871,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121618 Fundas de etiquetas 200 Unidad FUNDA OFICIO BORDE BLANCO FUNDA OFICIO BORDE BLANCO $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 55121618 Fundas de etiquetas 50 Unidad FUNDA CARTA BORDE AZUL FUNDA CARTA BORDE AZUL $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250

Total Neto	$ 9.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.872
TOTAL OC	$ 11.722