1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-12978-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra POLERAS MERCHANDISING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-157-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 184775 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor festynday ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FESTYNDAY LTDA R.U.T. 76.180.900-8 Sucursal festynday ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 250 Unidad POLERAS PIQUE COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO EN PECHERA TAMAÑO 7 CMS. DE LARGO Y 2.5 CMS. DE ALTO POLERAS PIQUE COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO EN PECHERA TAMAÑO 7 CMS. DE LARGO Y 2.5 CMS. DE ALTO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.500 $ 972.500

Total Neto	$ 972.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.775
TOTAL OC	$ 1.157.275