1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1349-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA UPRA REQ 2029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 329663,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2015 Título Descripción facturas electronicas Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1000 Unidad CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX LARGO 38 X 14,6 ANCHO X 24, CÓDIGO OFF-15301 CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX LARGO 38 X 14,6 ANCHO X 24, CÓDIGO OFF-15301 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 10000 Unidad 10.000 UNIDADES DE FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO BORDE AZUL 10.000 UNIDADES DE FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO BORDE AZUL $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 10 Unidad ELÁSTICO BLANCO BOLSAS DE KILO OFFIX CÓDIGO OFF-15701 ELÁSTICO BLANCO BOLSAS DE KILO OFFIX CÓDIGO OFF-15701 $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15701 CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15701 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 250 Unidad LOMO OFICIO ANCHO AZUL ADETEC CÓDIGO A01017 LOMO OFICIO ANCHO AZUL ADETEC CÓDIGO A01017 $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.250 $ 154.250 44122001 Archivadores de fichas 500 Unidad ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE CÓDIGO 11564 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE CÓDIGO 11564 $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.000 $ 802.000 60121502 Rotuladores de base disolvente 20 Unidad PLUMÓN PERMANENTE ARTE 50 P/REDONDA NEGRO CÓDIGO 20010150 PLUMÓN PERMANENTE ARTE 50 P/REDONDA NEGRO CÓDIGO 20010150 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380

Total Neto	$ 1.735.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.663
TOTAL OC	$ 2.064.733