1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1375-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TÓNER PARA BODEGA UNIDAD ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 8241,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2014 Título Descripción Facturas Electrónicas Estimados  Se informa que las facturas electrónicas deben de ser enviada a la siguiente dirección facturaproveedores@unap.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida COMPRA DE TÓNER NEGRO PARA SER USADO EN IMPRESORA DE BODEGA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAP CÓDIGO Q5949A TÓNER HP NEGRO Q5949A HP 1320-1160 COMPRA DE TÓNER NEGRO PARA SER USADO EN IMPRESORA DE BODEGA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAP CÓDIGO Q5949A TÓNER HP NEGRO Q5949A HP 1320-1160 $ 43.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.378 $ 43.378

Total Neto	$ 43.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.242
TOTAL OC	$ 51.620