1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1385-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado certificado 13313 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 174632,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA SERVICIOS Razón Social ACTIVA SERVICIOS ZONA SUR SPA R.U.T. 77.213.328-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACTIVA SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 38 Unidad no definida PISO GOMA EVA TATAMI ENSAMBLABLE 2MM COLORES ROJO Y AZUL cotización AS -023-319 $ 20.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.616 $ 791.616 23231301 Rodillo alimentador 3 Unidad no definida CORTINA ROLLER BLACKOUT BLANCO 150X250 CM   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 919.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.632
TOTAL OC	$ 1.093.748