1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1417-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK OFICINA DE EGRESADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Espiga Eventos Razón Social SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.225.929-k Sucursal La Espiga Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad no definida 2 COFFE BREAK PARA 35 PERSONA CADA UNO, LOS DIAS 19 Y 26 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 HORAS, SERVIDO. SERVICIO DEBERA PRESTARSE EN LA TERRAZA DE LA FACULTAD. SERVICIO CONSTARA DE: 1 COPA DE JUGO, 1 SANDWICH EN MIGA QUESO JAMON, GALLETAS PUESTAS EN MESA, 1 TROZO DE QUEQUE, 1 BROCHETA DE FRUTA, AGUA MINERAL CON GAS O SIN GAS, COMPROTA DE CARAMELO PUESTO EN MESA, TE O CAFE, AGUA DE HIERBA. SERVICIO DE VAJILLA, MATELERIA, MESONES DE APOYO, MOZOS.   $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250