1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1470-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-242-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-242-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 86218,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Susana Pérez Molina Razón Social Susana Pérez Molina R.U.T. 10.181.246-4 Sucursal Susana Pérez Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad 2 COFFE Y ALMUERZO PARA 60 PERSONAS, COLEGIO DE PROFESORES VALPARAISO, ELEUTERIO RAMIREZ 476 PISO 6. DIA 01 DE DICIEMBRE 2012 COFFE: 10HRS Y 16:30HRS ALMUERZO: 14:00HRS PROPUESTA DEBE CONSIDERAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PERTINENTE A LA ETNIA MAPUCHE   $ 453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.782 $ 453.782

Total Neto	$ 453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.219
TOTAL OC	$ 540.001