1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1498-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Oficina para Desarrollo Actividades del Preuniversitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 30489,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10 Caja corchetes 26/6 x 5000 torre corchetes 26/6 x 5000 torre $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Resma fotocopia oficio equalit multiproposito 500 hjs fotocopia oficio equalit multiproposito 500 hjs $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700

Total Neto	$ 160.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.489
TOTAL OC	$ 190.959