1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1587-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHUMBRE EDIFICIO SEDE ANTOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 1528162,0162 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 Título Descripción ENVIO FACTURA REPARACIONES TECHUMBRE EDIF. SEDE UNAP ANTOFAGASTA ENVIAR  FACTURA  A SR.MAURICIO GARRIDO, UNIDAD ADUISICIONES UNIV.ARTURO PRAT,  AVDA.A.PRAT 2120 IQQ. SOLICITA  JUAN CARLOS  LLANCAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cambell1 Razón Social KEVIN WILLIAM DIAZ BRIONES R.U.T. 11.614.552-9 Sucursal Cambell1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIONES TECHUMBRE EDIF. SEDE UNAP ANTOFAGASTA REPARACIONES TECHUMBRE EDIF. SEDE UNAP ANTOFAGASTA $ 8.042.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.042.958 $ 8.042.958

Total Neto	$ 8.042.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.528.162
TOTAL OC	$ 9.571.120