Orden de Compra. Nº2013-1610-SE13 "MATERIAL UNIDAD BIENESTAR DEL PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1610-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL UNIDAD BIENESTAR DEL PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 4730,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta10Unidad no definidaSCOTCH SERIE 500 18x30 3M COTIZACION Nº32588 $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
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Lápiz pasta3Unidad no definidaCORCHETE 26/6 X 5000 TORRE COTIZACION Nº32588 $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275 $ 1.275
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Lápiz pasta50Unidad no definidaSACO EXTRA OFICIO KRAFT 90gr 30x40cm. OFFIXCOTIZACION Nº32588 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
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Lápiz pasta50Unidad no definidaSOBRE AMERICANO 24 BLANCO 10x23cm OFFIXCOTIZACION Nº32588 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
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Lápiz pasta10Unidad no definidaCLIPS METALICO 33mm. OFFIX COTIZACION Nº32588 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
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Lápiz pasta3Unidad no definidaDESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO COTIZACION Nº32588 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
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Lápiz pasta3Unidad no definidaDESTACADOR STABILO BOSS VERDECOTIZACION Nº32588 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
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Lápiz pasta4Unidad no definidaDESTACADOR STABILO BOSS NARANJO COTIZACION Nº32588 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
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Lápiz pasta4Unidad no definidaSTICK EN BARRA 36grs. KREARTE COTIZACION Nº32588 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
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Lápiz pasta50Unidad no definidaFUNDA OFICIO BORDE AZUL capacidad 10 hojas INZUNZACOTIZACION Nº32588 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
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Lápiz pasta50Unidad no definidaCARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA COTIZACION Nº32588 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 24.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.730
TOTAL OC $ 29.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.