1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1627-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Egresados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 6387,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida RESMAS PAPEL CARTA RESMAS PAPEL CARTA $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530 44122107 Grapas 2 Unidad no definida CORCHETE 26/ 6 X 5000 CORCHETE 26/ 6 X 5000 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad no definida SCOTCH MAGIC0 SERIE 810 SCOTCH MAGIC0 SERIE 810 $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida CAJA LAPICES PASTA BIC AZUL CAJA LAPICES PASTA BIC AZUL $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 33.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.388
TOTAL OC	$ 40.008