1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1660-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1693-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 16756,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Brioch Razón Social CARLOS ANTONIO LEÓN LEÓN R.U.T. 13.866.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Brioch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad El servicio consiste en: stand de café de grano, té, endulzante, azúcar, bebestibles agua y jugo, variedad de dulces, variedad de salados, opción vegana y opción vegetariana.   $ 88.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.190 $ 88.190

Total Neto	$ 88.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.756
TOTAL OC	$ 104.946

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.866.744-8 Ver adjunto