1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1670-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-294-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-294-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 331740 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCHIVOS INDUSTRIALES Y PROMOCIONALES LTDA Razón Social ARCHIVOS INDUSTRIALES Y PROMOCIONALES LTDA R.U.T. 78.176.490-6 Sucursal ARCHIVOS INDUSTRIALES Y PROMOCIONALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 2000 Unidad tacos corporativos, segun archivo adjunto, para la sede santiago.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 44112002 Calendarios 2000 Unidad tacos calendarios, según archivo adjunto, para la sede santiago.   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3000 Unidad tripticos corporativo, según archivo adjunto, para la sede santiago.   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 1.746.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.740
TOTAL OC	$ 2.077.740